Faktúra č.
3537/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | tlač cez kopírku XEROX |
| Partner | DD21 s.r.o., IČO: 43818030, Švábska 27, Prešov, 08005 |
| Cena | 222.68 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 24.01.2025 |
| Dátum vystavenia | 30.12.2024 |
| Dátum prijatia | 31.12.2024 |
| Dátum plnenia | 30.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.01.2025 |
| Dátum zaplatenia | 08.01.2025 |
| Viaže sa k zmluve | INE_013/2019 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.