Faktúra č.
539/2024
| Scan faktúry | |
| Predmet | Nákup pohonných hmôt |
| Partner | Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o., IČO: 35777087, Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 83104 |
| Cena | 638.26 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.02.2025 |
| Dátum vystavenia | 02.01.2025 |
| Dátum prijatia | 02.01.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | 22.01.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.