Faktúra č.
820241177
| Scan faktúry | |
| Predmet | odvoz kalu |
| Partner | OZO, a.s., IČO: 36380415, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 03101 |
| Cena | 901.80 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.02.2025 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
| Dátum prijatia | 10.01.2025 |
| Dátum plnenia | 19.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.01.2025 |
| Dátum zaplatenia | 13.01.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.