Faktúra č.
79
| Scan faktúry | |
| Predmet | Technický dozor- Druhý blok ZŠ |
| Partner | Stav PRO s.r.o., IČO: 51030047, Domovina 21/372 21/372, Šenkvice, 90081 |
| Cena | 2800.00 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.02.2025 |
| Dátum vystavenia | 31.01.2025 |
| Dátum prijatia | 06.02.2025 |
| Dátum plnenia | 06.02.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.02.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 35/2024 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.