Faktúra č.
5/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny pre ŠJ Ružová |
| Partner | Astera, s.r.o., IČO: 36238091, Stromová 5, Trenčín, 91101 |
| Cena | 389.15 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.02.2025 |
| Dátum vystavenia | 07.01.2025 |
| Dátum prijatia | 17.01.2025 |
| Dátum plnenia | 07.01.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.01.2025 |
| Dátum zaplatenia | 17.01.2025 |
| Viaže sa k zmluve | INE_108/2024 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.