Faktúra č.
146
| Scan faktúry | |
| Predmet | Posypový materiál |
| Partner | CS, s.r.o., IČO: 44101937, Strojárenská 5487 5487/, Trnava, 91702 |
| Cena | 1415.24 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 20.02.2025 |
| Dátum vystavenia | 10.02.2025 |
| Dátum prijatia | 20.02.2025 |
| Dátum plnenia | 20.02.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.02.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 68 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.