Faktúra č.
2052/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | kanc. a hyg. potreby OcÚ |
| Partner | MIVA Market, spol. s r.o., IČO: 36704041, Mlynská 1323/13, Smižany, 05311 |
| Cena | 589.79 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.02.2025 |
| Dátum vystavenia | 03.02.2025 |
| Dátum prijatia | 05.02.2025 |
| Dátum plnenia | 03.02.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.02.2025 |
| Dátum zaplatenia | 06.02.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 18/2500037 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.