Faktúra č.
9000527085
| Scan faktúry | |
| Predmet | práce na distribučnej sieti |
| Partner | SPP-distribúcia, a.s., IČO: 35910739, Plátennická 19013/2, 82109Bratislava-Ružinov, , |
| Cena | 53.39 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 01.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 09.01.2025 |
| Dátum prijatia | 15.01.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 23.01.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | č021/2025 |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.