Faktúra č.
224531
| Scan faktúry | |
| Predmet | prenáj.roh.MŠ 4.11.-1.12.24 |
| Partner | Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava, , |
| Cena | 90.28 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 03.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 04.12.2024 |
| Dátum prijatia | 04.12.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
| Dátum zaplatenia | 16.12.2024 |
| Viaže sa k zmluve | 1609. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.