Faktúra č.
224537
| Scan faktúry | |
| Predmet | kontr.multifunkč.ihriska MŠ,Pek.,Škol. |
| Partner | EKOTEC spol. s.r.o., IČO: 00687022, Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava, , |
| Cena | 386.40 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 03.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 10.12.2024 |
| Dátum prijatia | 10.12.2024 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 24.12.2024 |
| Dátum zaplatenia | 18.12.2024 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2024/183 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.