Faktúra č.
2079/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | potravinové poukážky |
| Partner | COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d., IČO: 168963 |
| Cena | 1500.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 05.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 10.02.2025 |
| Dátum prijatia | 11.02.2025 |
| Dátum plnenia | 10.02.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.02.2025 |
| Dátum zaplatenia | 11.02.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 18/2500041 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.