Faktúra č.
620250043
| Scan faktúry | |
| Predmet | materiál |
| Partner | CAMPRI spol. s r.o., IČO: 17639719, Novozamocká 388, Ivanka pri Nitre, 95112 |
| Cena | 1770.31 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 05.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 19.02.2025 |
| Dátum prijatia | 21.02.2025 |
| Dátum plnenia | 17.02.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 54/2025 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.