Faktúra č.
620250047
| Scan faktúry | |
| Predmet | materiál |
| Partner | MATUŠEK JÁN, IČO: 30881099, Jesenského 3175, Trenčín, 91101 |
| Cena | 208.67 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 05.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 18.02.2025 |
| Dátum prijatia | 20.02.2025 |
| Dátum plnenia | 18.02.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 655/2024 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.