Faktúra č.
620250053
| Scan faktúry | |
| Predmet | materiál |
| Partner | GOFFICE S.R.O., IČO: 46832122, K.SALVU 3, Ružomberok, 03401 |
| Cena | 455.16 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 05.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 27.02.2025 |
| Dátum prijatia | 27.02.2025 |
| Dátum plnenia | 27.02.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 90/2025 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.