Faktúra č.
820250210
| Scan faktúry | |
| Predmet | práce na pneumatickom pretláčaní v Bešeňovej |
| Partner | ŠOMI building,s.r.o., IČO: 50562860, Valaská Dubová 74/2, Valaská Dubová, 03496 |
| Cena | 1285.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 05.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 25.02.2025 |
| Dátum prijatia | 27.02.2025 |
| Dátum plnenia | 25.02.2025 |
| Dátum splatnosti | 11.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 52/2025 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.