Faktúra č.
191
| Scan faktúry | |
| Predmet | Toaletný materiál,utierky. |
| Partner | LUMAX s.r.o., IČO: 36675148, Železničná 4745 4745/, Senec, 90301 |
| Cena | 142.07 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 05.03.2025 |
| Dátum prijatia | 06.03.2025 |
| Dátum plnenia | 06.03.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 77 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.