Faktúra č.
127
| Scan faktúry | 80.jpg |
| Predmet | vodoinštalačný materiál |
| Partner | S-TEAM, s.r.o., IČO: 36023752, Železničná 6, Veľký Krtíš, 99001 |
| Cena | 104.60 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 27.02.2025 |
| Dátum prijatia | 03.03.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 06.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.