Faktúra č.
250051
| Scan faktúry | |
| Predmet | Číslo interné: 1362025 Vyúčtovanie EE VO 1/2025 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 10779.13 Eur, |
| Partner | FIN.M.O.S. a.s., IČO: 35925094, Pekná cesta 19, 83105 Bratislava-Nové Mesto, , |
| Cena | 10779.13 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 10.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 14.02.2025 |
| Dátum prijatia | 17.02.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 02.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | 27.02.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Kategória | mesto Handlová |
| Poznámka | Číslo interné: 1362025 Vyúčtovanie EE VO 1/2025 Položky: Vyúčtovanie EE VO , 1.000000 ks, Suma položky 10779.13 Eur, |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.