Faktúra č.
8363984589
| Scan faktúry | |
| Predmet | Číslo interné: 722025 pevná linka 1/2025 (1717) Položky: pevná linka 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 30.47 Eur, |
| Partner | Slovak Telecom a.s., IČO: 35763469, Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov, , |
| Cena | 30.47 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 10.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 01.02.2025 |
| Dátum prijatia | 05.02.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 15.02.2025 |
| Dátum zaplatenia | 13.02.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Kategória | mesto Handlová |
| Poznámka | Číslo interné: 722025 pevná linka 1/2025 (1717) Položky: pevná linka 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 30.47 Eur, |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.