Faktúra č.
8240018032
| Scan faktúry | |
| Predmet | Číslo interné: 1052025 EE platba 2/2025 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 2810.00 Eur, |
| Partner | Energie2, a.s., IČO: 46113177, Lazaretská 3A, 81108 Bratislava, , |
| Cena | 2810.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 10.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 01.02.2025 |
| Dátum prijatia | 01.02.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 15.02.2025 |
| Dátum zaplatenia | 13.02.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Kategória | mesto Handlová |
| Poznámka | Číslo interné: 1052025 EE platba 2/2025 (zm.2933) Položky: EE , 1.000000 ks, Suma položky 2810.00 Eur, |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.