Faktúra č.
2240048555
| Scan faktúry | |
| Predmet | Číslo interné: 552025 vyúčt.EE 2024 (zml.2933) Položky: vyúčt.EE 2024 (zml.2933), 1.000000 ks, Suma položky -375.42 Eur, |
| Partner | Energie2, a.s., IČO: 46113177, Lazaretská 3A, 81108 Bratislava, , |
| Cena | -375.42 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 10.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 10.01.2025 |
| Dátum prijatia | 24.01.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 09.02.2025 |
| Dátum zaplatenia | 06.02.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Kategória | mesto Handlová |
| Poznámka | Číslo interné: 552025 vyúčt.EE 2024 (zml.2933) Položky: vyúčt.EE 2024 (zml.2933), 1.000000 ks, Suma položky -375.42 Eur, |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.