Faktúra č.
625000004
| Scan faktúry | |
| Predmet | Číslo interné: 162025 sociálne kupóny 720 ks- sociálne odd. (obj. mailom-2.1.2025) Položky: sociálne kupóny 720 ks- sociálne odd. (obj. mailom-2.1.2025), 1.000000 ks, Suma položky 7200.00 Eur, |
| Partner | Up Déjeuner, s.r.o., IČO: 53528654, Tomášikova 23/16529D, 83104 Bratislava-Nové Mesto, , |
| Cena | 7200.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 10.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 07.01.2025 |
| Dátum prijatia | 08.01.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 06.02.2025 |
| Dátum zaplatenia | 05.02.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Kategória | mesto Handlová |
| Poznámka | Číslo interné: 162025 sociálne kupóny 720 ks- sociálne odd. (obj. mailom-2.1.2025) Položky: sociálne kupóny 720 ks- sociálne odd. (obj. mailom-2.1.2025), 1.000000 ks, Suma položky 7200.00 Eur, |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.