Faktúra č.
206
| Scan faktúry | |
| Predmet | Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/ |
| Partner | 11 PLUS, s.r.o., IČO: 56185367, Nám. A. Hlinku 31 31/, Cífer, 91943 |
| Cena | 373.20 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 28.02.2025 |
| Dátum prijatia | 11.03.2025 |
| Dátum plnenia | 11.03.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 205/2024 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.