Faktúra č.
43/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny pre ŠJ Zelená |
| Partner | AG FOODS SK, s.r.o., IČO: 34144579, Moyzesova 10, Pezinok, 90201 |
| Cena | 197.44 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 12.02.2025 |
| Dátum prijatia | 14.02.2025 |
| Dátum plnenia | 12.02.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.02.2025 |
| Dátum zaplatenia | 18.02.2025 |
| Viaže sa k zmluve | INE_101/2024 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.