Faktúra č.
44/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny pre ŠJ Ružová |
| Partner | BIGIMI, s.r.o., IČO: 44467613, Nábrežie Hornádu 11/5, Spišská Nová Ves, 05201 |
| Cena | 138.42 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 14.02.2025 |
| Dátum prijatia | 14.02.2025 |
| Dátum plnenia | 10.02.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.02.2025 |
| Dátum zaplatenia | 18.02.2025 |
| Viaže sa k zmluve | INE_102/2024 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.