Faktúra č.
225024
| Scan faktúry | |
| Predmet | FúO-el.opr.Škol.58 |
| Partner | Juraj Lacúška - JULA, IČO: 34632417, Mlynská 663/12, 97247 Oslany, , |
| Cena | 33.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 13.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 22.01.2025 |
| Dátum prijatia | 22.01.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 05.02.2025 |
| Dátum zaplatenia | 24.01.2025 |
| Viaže sa k zmluve | 3148. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.