Faktúra č.
225036
| Scan faktúry | |
| Predmet | FúO-opr. Škol., Pek. 933/3 |
| Partner | BENET s.r.o., IČO: 36299219, Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky, , |
| Cena | 384.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 13.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 31.01.2025 |
| Dátum prijatia | 31.01.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 14.02.2025 |
| Dátum zaplatenia | 11.02.2025 |
| Viaže sa k zmluve | 3344. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.