Faktúra č.
59/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny pre ŠJ Zelená |
| Partner | Hossa family, s. r. o., IČO: 44360991, Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce, 05801 |
| Cena | 127.12 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 25.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 25.02.2025 |
| Dátum prijatia | 27.02.2025 |
| Dátum plnenia | 25.02.2025 |
| Dátum splatnosti | 11.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | 04.03.2025 |
| Viaže sa k zmluve | INE_106/2024 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.