Faktúra č.
225049
| Scan faktúry | |
| Predmet | vyučt.el.energie r. 2024 Škol.58 |
| Partner | BENET s.r.o., IČO: 36299219, Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky, , |
| Cena | 3996.90 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 13.02.2025 |
| Dátum prijatia | 13.02.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 20.02.2025 |
| Dátum zaplatenia | 18.02.2025 |
| Viaže sa k zmluve | 3344. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.