Faktúra č.
225054
| Scan faktúry | |
| Predmet | práce s vysokozdv.plošinou VO |
| Partner | Dušan Šprinci, IČO: 05240985, Kolačno 341, 95841 Kolačno, , |
| Cena | 237.88 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 17.02.2025 |
| Dátum prijatia | 17.02.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 03.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | 18.02.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2025/022 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.