Faktúra č.
225069
| Scan faktúry | |
| Predmet | náklad KO a DSO |
| Partner | Technické služby mesta Partizánske, IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, 95830 Partizánske, , |
| Cena | 344.33 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 25.02.2025 |
| Dátum prijatia | 25.02.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 11.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | 04.03.2025 |
| Viaže sa k zmluve | 3499. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.