Faktúra č.
225069
Scan faktúry | |
Predmet | náklad KO a DSO |
Partner | Technické služby mesta Partizánske, IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, 95830 Partizánske, , |
Cena | 344.33 EUR (bez DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 26.03.2025 |
Dátum vystavenia | 25.02.2025 |
Dátum prijatia | 25.02.2025 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 11.03.2025 |
Dátum zaplatenia | 04.03.2025 |
Viaže sa k zmluve | 3499. |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.