Faktúra č.
47/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | Nákup stav.materiálu |
| Partner | Stavebniny Trvalec s.r.o., IČO: 50200666, Slobody 444/107, Žarnovica, 96681 |
| Cena | 46.62 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 28.01.2025 |
| Dátum prijatia | 04.02.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | 10.02.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.