Faktúra č.
61/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | Vedenie agendy v školskej jedálni |
| Partner | Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p., IČO: 53658299, Ostrý Grúň 106, Ostrý Grúň, 966 07 |
| Cena | 135.45 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 05.02.2025 |
| Dátum prijatia | 07.02.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | 07.02.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.
