Faktúra č.
817
| Scan faktúry | SM_F_2025_817_Fak_817_Zverejnená.pdf |
| Predmet | oprava elektroinš.Bartokova byt 5 |
| Partner | Ján Kristóf, IČO: 40025365, Komárňanská Cesta 79/188 79/188, Dolný Štál, 93010 |
| Cena | 9197.35 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 22.03.2025 |
| Dátum prijatia | 25.03.2025 |
| Dátum plnenia | 25.03.2025 |
| Dátum splatnosti | 31.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 231 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.