Faktúra č.
2118/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | gastronádoby do konvektomatu - ŠJ Zelená |
| Partner | Sopko Peter - servis, IČO: 32401141, Bardejovská 6, Kežmarok, 060 01 |
| Cena | 280.44 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 24.02.2025 |
| Dátum prijatia | 27.02.2025 |
| Dátum plnenia | 24.02.2025 |
| Dátum splatnosti | 06.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | 04.03.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 18/2500053 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.