Faktúra č.
2121/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | vývoz DSO |
| Partner | Ekosort, s. r. o., IČO: 53873980, Lipová 880/13, Smižany, 05311 |
| Cena | 495.20 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 28.02.2025 |
| Dátum prijatia | 28.02.2025 |
| Dátum plnenia | 03.03.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | 04.03.2025 |
| Viaže sa k zmluve | INE_046/2024 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.