Faktúra č.
2025003
| Scan faktúry | 145.jpg |
| Predmet | Prepracovanie rozpočtu a PD " Zlepšenie energetickej hospodárnosti klubu mládeže" |
| Partner | Sírius Company s.r.o., Športová 40/10, Balog nad Ipľom, 991 11 |
| Cena | 246.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 04.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 01.04.2025 |
| Dátum prijatia | 01.04.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 11.04.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.