Faktúra č.
1202514559
| Scan faktúry | |
| Predmet | Číslo interné: 2252025 Projekt Kontaktné centrum HA / 6 ks ochranných skiel a 3 ks krytov na mobil Položky: sklá a kryty, 11.538983 ks, Suma položky 68.08 Eur, sklá a kryty, 0.514679 ks, Suma položky 5.61 Eur, sklá a kryty, 0.588073 ks, Suma položky 6.41 Eur, |
| Partner | KAMAC s. r. o., IČO: 50729659, Aleja Slobody 1890/50, 02601 Dolný Kubín, , |
| Cena | 80.10 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 04.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 18.03.2025 |
| Dátum prijatia | 18.03.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 19.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | 18.03.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 22/2500070 |
| Kategória | mesto Handlová |
| Poznámka | Číslo interné: 2252025 Projekt Kontaktné centrum HA / 6 ks ochranných skiel a 3 ks krytov na mobil Položky: sklá a kryty, 11.538983 ks, Suma položky 68.08 Eur, sklá a kryty, 0.514679 ks, Suma položky 5.61 Eur, sklá a kryty, 0.588073 ks, Suma položky 6.41 Eur, |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.