Faktúra č.
42250121
| Scan faktúry | |
| Predmet | Číslo interné: 1812025 odvoz KO 2/2025 Položky: odvoz KO 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 15179.47 Eur, |
| Partner | HATER-Handlová spol. s r.o., IČO: 31633765, Potočná 1655/20, 97251 Handlová, , |
| Cena | 15179.47 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 04.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 05.03.2025 |
| Dátum prijatia | 12.03.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 19.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | 18.03.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Kategória | mesto Handlová |
| Poznámka | Číslo interné: 1812025 odvoz KO 2/2025 Položky: odvoz KO 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 15179.47 Eur, |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.