Faktúra č.
69
| Scan faktúry | |
| Predmet | Odpady - šatstvo 200110 a textil 200111 |
| Partner | JURA TERRA s. r. o., IČO: 48211338, Gercenova 8 D 8/, Bratislava - mestská časť Petržalka, 85101 |
| Cena | 209.10 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 05.03.2025 |
| Dátum prijatia | 05.03.2025 |
| Dátum plnenia | 05.03.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 169/2024 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.