Faktúra č.
77
| Scan faktúry | |
| Predmet | vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa |
| Partner | RNDr. Peter Vyskočil, IČO: 35333049, Štúrova 145/5 5/145, Marianka, 90033 |
| Cena | 383.88 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 08.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 10.03.2025 |
| Dátum prijatia | 10.03.2025 |
| Dátum plnenia | 10.03.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 21/2019 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.