Faktúra č.
96
| Scan faktúry | |
| Predmet | Komunálne vozidlo materiál oprava |
| Partner | CSAKOM spol. s r.o., IČO: 31107818, Mikulášov Sad 241 241/, Bátorove Kosihy, 94634 |
| Cena | 642.74 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 08.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 20.03.2025 |
| Dátum prijatia | 21.03.2025 |
| Dátum plnenia | 21.03.2025 |
| Dátum splatnosti | 03.04.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.