Faktúra č.
1005/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | vyprac. PD "Multifunkčné ihrisko pri KD" |
| Partner | Urban Pro, s.r.o., IČO: 47079860, Okružná 787/18, Poprad, 05801 |
| Cena | 492.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 12.03.2025 |
| Dátum prijatia | 14.03.2025 |
| Dátum plnenia | 28.02.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | 19.03.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 18/2500056 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.