Faktúra č.
997
| Scan faktúry | SM_F_2025_997_Fak_997_Zverejnená.pdf |
| Predmet | kancelarske potreby |
| Partner | Varga Tibor TSV PAPIER, IČO: 32627211, Vajanského 80 80/, Lučenec, 98401 |
| Cena | 865.88 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 31.03.2025 |
| Dátum prijatia | 03.04.2025 |
| Dátum plnenia | 03.04.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.04.2025 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 364 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.