Faktúra č.
2185/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | prenájom zar. 17.03.2025-16.6.2025 |
| Partner | DD21 s.r.o., IČO: 43818030, Švábska 27, Prešov, 08005 |
| Cena | 427.51 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 14.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 14.03.2025 |
| Dátum prijatia | 17.03.2025 |
| Dátum plnenia | 17.03.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | 17.03.2025 |
| Viaže sa k zmluve | INE_024/2023 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.