Faktúra č.
2186/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | Školské potreby pre predškolákov v HN - ZŠ Komenského |
| Partner | MIVA Market, spol. s r.o., IČO: 36704041, Mlynská 1323/13, Smižany, 05311 |
| Cena | 1228.40 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 14.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 11.03.2025 |
| Dátum prijatia | 17.03.2025 |
| Dátum plnenia | 11.03.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | 17.03.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 18/2500069 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.