Faktúra č.
2188/2025
| Scan faktúry | |
| Predmet | voda - MŠ Zelená |
| Partner | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36500968, Hraničná 662/17, Poprad, 05889 |
| Cena | 396.83 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 14.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 11.03.2025 |
| Dátum prijatia | 17.03.2025 |
| Dátum plnenia | 10.03.2025 |
| Dátum splatnosti | 31.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | 24.03.2025 |
| Viaže sa k zmluve | INE_040/2016 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.