Faktúra č.
225096
| Scan faktúry | |
| Predmet | Demontáž kábla, opilovanie drevín |
| Partner | Dušan Šprinci, IČO: 05240985, Kolačno 341, 95841 Kolačno, , |
| Cena | 625.09 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 23.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 12.03.2025 |
| Dátum prijatia | 12.03.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 26.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | 19.03.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2025/022 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.