Faktúra č.
225099
| Scan faktúry | |
| Predmet | Kontajner plastový 120 l/20ks |
| Partner | FEREX, s.r.o., IČO: 17682258, Vodná 23, 94901 Nitra, , |
| Cena | 573.18 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 23.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 17.03.2025 |
| Dátum prijatia | 17.03.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 31.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | 19.03.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2025/034 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.