Faktúra č.
225110
| Scan faktúry | |
| Predmet | Projekt dok.-Obnova MŠ Oslany |
| Partner | TENDER GROUP s.r.o., IČO: 52101410, Černyševského 10, 85101 Bratislava, , |
| Cena | 369.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 23.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 17.03.2025 |
| Dátum prijatia | 17.03.2025 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 31.03.2025 |
| Dátum zaplatenia | 07.04.2025 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2025/049 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.